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中鐵一局六公司審計(jì)部工作紀(jì)實(shí)
2025年，中鐵一局六公司審計(jì)部緊密圍繞集團(tuán)公司“強(qiáng)基礎(chǔ)、謀創(chuàng)新、抓落實(shí)、厚植品牌優(yōu)勢推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的戰(zhàn)略部署，始終堅(jiān)守“服務(wù)戰(zhàn)略、防控風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值創(chuàng)造”的初心，秉持獨(dú)立、客觀、審慎的原則，全面履行審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能。
正視審計(jì)發(fā)現(xiàn) 筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線
通過對竣工項(xiàng)目、經(jīng)責(zé)項(xiàng)目、虧損項(xiàng)目審計(jì)的問題提出意見，通過監(jiān)督、整改，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量和效果。整改不止是應(yīng)付檢查而是為了更好地提升管理水平、護(hù)航業(yè)務(wù)發(fā)展契機(jī)。從源頭規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，讓合規(guī)成為工作習(xí)慣，共同守護(hù)公司的品牌聲譽(yù)與經(jīng)營安全。
以評促建 以評促治
通過開展內(nèi)部控制評價(jià)工作，重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)漏洞。一是聚焦內(nèi)控體制機(jī)制的健全性；二是聚焦內(nèi)控制度體系設(shè)計(jì)的合規(guī)性；三是聚焦內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性。針對內(nèi)控評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題建立問題清單，舉一反三、立行立改，推動公司內(nèi)部控制體系不斷完善，建立良性的內(nèi)控環(huán)境。
強(qiáng)化成果運(yùn)用 完善成果共用機(jī)制
加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，及時(shí)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和建議反饋給組織管理層及相關(guān)部門，推動組織完善制度、加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，定期對審計(jì)成果進(jìn)行總結(jié)和提煉，形成具有普遍性和規(guī)律性的審計(jì)信息，為組織決策提供參考依據(jù)。
加強(qiáng)“審紀(jì)”聯(lián)動
加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)督計(jì)劃共商、信息互通、資源整合、監(jiān)督成果共用的工作機(jī)制，同向發(fā)力推動審計(jì)、巡視巡查問題整改工作落地落實(shí)。對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大決策失當(dāng)和損失浪費(fèi)、重大管理漏洞和不當(dāng)作為，要在查清事實(shí)、準(zhǔn)確定性的基礎(chǔ)上，嚴(yán)肅開展問責(zé)；針對重大違規(guī)違紀(jì)問題線索，移交紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)一步調(diào)查處理，共同推動建立容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制。